小规模增值税专用发票完整流程九步走-achair版

1、第一步：准备所需材料1 证书文件，类型PFX2 电脑：PC（WinXP，Win7，Win10系统 锾攒揉敫achair亲自测试都可以），Mac＋虚拟机Win10也可以。3 浏览器：WinXP上用的IE8，Mac＋虚拟机Win10用的自带IE11。（火狐浏览器，谷歌浏览器，Edge浏览器等等都不行）360浏览器由于使用双内核也可以使用。

2、第二步：证书导入1 证书有效期是1年，注意过期不可用2 找到证书文件“公司名称.pfx”，双击，一路默认“下一步”，密码默认4个1，最后显示成功

3、第三步：浏览器安全设置1 进入IE的Internet选项、安全、受信任站点，添加“http砜实蛰斓://bjsat.gov.c荏鱿胫协n”2 进入IE的Internet选项、安全、Internet、自定义级别，把ActiveX那一组的选项，都选择“启用”，有些“启用不安全”的选择“提示”2 进入IE的Internet选项、安全、受信任站点、自定义级别，把ActiveX那一组的选项，都选择“启用”，有些“启用不安全”的选择“提示”

4、第四步：下载安装控件（插件、软件）1 北京市国家税务局网站，本来有个链接可以看到说明以及下载软件，可惜链接坏掉了。2 安装“交互式办公登录控件.EXE”，这个软件是从税务服务商客服那里要来的。

5、第五步：税务官网申请打开北京市国家税务局网站（bjsat.gov.cn），首页中间有个“代开发票”，点击进去右边有个“代开专用发票”，点进去使用左边的“证书登录”，弹出证书信息。如果这块没有弹出信息，说明没有安装控件，或者没有设置好浏览器的安全。

6、第六步：填写选择第一行“代开增值税专用发票”，等一会，有点慢，点击“新建业务”，在点击“新建”，填写绿色的部分，点击“保存”。

7、第七步：特别注意1 服务项目的“序号”要手工填写“1”2 此处填写不含税的单价，算法：含税具弈蚕芗价格是8万，8万除以 1.03，得数取小数点后两位，77669.90元，填上去会自动得出税后8万。3 保存后，需要提交，提交后等待审核，1小时左右，审核成功后才能打印，审核成功后，打印《申报单》左上角有“文书凭证序号”

8、第八步：带上这些材料1 《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》一式两份（加盖纳税人公章，窗口留一份）2 税务登记证副本原件（一般不看）3 新版防伪发票专用章（必须带着，也可以带上公章）4 相关业务合同（一般不看）

9、第九步：税务所1 代开发票，每月1-25日（含25日）可以代开发票2 当场盖发票章，第5、6页给窗口。2、3页给客户。1、4页自己留存记账。