在金蝶软件供应链录入采购发票和销售发票的步骤

1、首先，用仓管人员的账号登录系统。

2、点击“供应链”、“仓存管理”、“验收入库”、“外购入库单-新增”。

3、输入本期购买商品的成本金额，点击保存，关闭页面。

4、点击“领料发货”、“销售出库单-新增”。

5、填写本期销售商品的成本金额，点击保存，关闭页面。

6、用审核人员的账号登录系统，点击“外购入库单-维护”，选择日期。

7、审核外购入库单。

8、用审核人员的账号登录系统，点击“销售出库-维护”，选择日期。

9、审核销售出库单。

10、用财务人员的账号登陆系统，点击“采购管理”、“采购发票-新增”。

11、点击“公司汇率”、“应付账款”，点击“选单号”，填写发票信息。然后保存数据，关闭页面。

12、点击“销售管理”、“销售发票-新增”。

13、选择单据，填写发票信息，保存数据，关闭页面。