公司员工费用报销流程

1、根据公司规定以及财务规定，整理出可以报销的单据，比如差旅费，交通费，业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。

2、粘贴原始凭证——粘贴载体。必须使用公司内统一格式的桩睫疳克票据粘贴单、费用报销单，不能使用自行印制或购买。当然每个公司都有各自的粘贴单，报销单，但同一公司内应该是使用统一格式的。票据只能粘贴在粘贴单上，不能粘贴在报销单的背面。

3、粘贴原始凭证——分类粘贴。按照类别分类整理，同类单据粘贴在一起，如是相同类别，则按票据规格进行粘贴。粘贴时，如使用液体胶水，注意胶水不要太多，以免单据变皱，尽量使用质量较好的固体胶。

4、粘贴原始凭证——粘贴原则。自右至左、由下至上均匀排谱驸扌溺列，保证上、下、右三面对齐，不得出边、留空或大量累压粘贴；粘贴票即使进行裁边处理后，也必须保证内容的完整性；大单据要进行分张折叠成粘贴单允许的大小。

5、填制报销单据。写明粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账人员等，书写清楚，计算正确。

6、级级审核。审核程序一般为经手人——部门经理——总经理——最高裁决者——会计——出纳。当然公司大小不同，制度不同会有一定的顺序转换。

7、得到报销费用。