SAP客户发票付款凭证Customer invoice and pay

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-22并回车，进入“输入客户发票：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、凭证类型（特别注意下：凭证类型DR）、公司代码、过账期间、货币、摘要，记账码和客户编码等等；

2、回车进入金额录入界面，录入发票价税合计金额，勾上“计算税额”，录入贷方过账码“50”及会计科目；

3、回车确认，进入贷方科目金额录入界面，录入贷方科目金额（价税合计），选择税码，这边选择“X1 17%销项税”，点击保存，左下角出现“凭证1800000001记账到公司代码EE00中” ，表示发票录入完成；

4、事务代码F-28，进入“收款记账：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、摘要、凭证类型（DZ），必须录入项录完，银行数据下科目：银行科目，金额；未清项选择：科目录入客户编码；

5、录入完成后，点击左上角“处理未清项目”，进入“收款记账 处理未清项”界面，系统默认在“标准清账”屏幕，如果收款和客户欠款金额一致，则右下角“未分配的”框内金额为“0”；

6、这里举例使用：“部分支付”进入下一界面。提示：这里可选择“部分支付”清项和“剩余项目”清项。确保右下角“未分配的”框内金额为“0”；

7、点击左上角保存按钮，进入“收款记账 显示 概览”界面。双击凭证行项目“银行存款-结算”，回车进入“原因代码”录入项，录入原因代码后点击保存，收款完毕且已经清账；