ERP系统核心操作

一、U8业务操作规范目的：各业务操作准确，保证U8释放信息及时准确保证U8操作流程顺畅、高效二、涉及踝怆赜泖操作人员范围 计划采购部、技术部、仓库二、U8操作整体流程：1、自营一年两季投单流程：自营月度补单、工装、OEM投单流程U8业务操作规范内容：销售订单输入方面：自营季度销售订单首次（无尺码）输入尺码为0000码，表体客户简称输入客户+投入日期；表体备注项必填面料采购情况“已采、需采、不采”；投入日期（大致）；表内生产车间必填自营季度销售订单首次（无尺码）变更，需变更货号、变更总数量需出门户通知到面料采购人员及部门负责人，待确认后变更；所有变更系统有记录表自营季度销售订单二次（有尺码）输入时，在原来的销售订单内变更，不允许增加额外的销售订单；同时更新最新的投单日期及交期；尺码数量及0000码数量（备面料数量）等于投入总数量；增加尺码不属于销售订单变更，其他均需要有变更记录，特别是货号、总数量变更需要发门户通知至业务员及部门负责人自营月度补单、OEM、工装销售订单输入时表体必填内容：备注内填“已采、需采、不采”；客户名称栏工装具体到客户，月度补单具体到月份，OEM具体到客户及日期；投单日期准确；交期准确自营月度补单、OEM、工装销售订单输入变更时，货号、总数量变更需要门户通知至采购员及部门负责人销售订单打开权限仅总计划业务人员及部门负责人开通，销售订单关闭权限总计划、生产通知单开单及部门负责人开通，并有记录，非正常关闭订单需核对好是否有采购辅料面料再关闭并有原因记录BOM操作规范2.1、自营季度投单，无尺码情况需要在接到订单2个工作日内将面料含镶色面料（即所有编码101开头的）完成；辅料BOM在投单30天内完成，未完成需打印出给营运部领导签字2.2、BOM变更走物料清单变更，涉及到多采购现象需要打印出签字，同时系统分析出没有BOM变更信息，形成月报2.3、面辅料下单基础资料定义需要在下单后三个工作日完成3、面料齐料分析下单3.1、齐料分析表内完成备注好“已采、需采、不采”，采购员根据系统备注情况进行采购，已采生产请购直接做成采购订单，不采生产请购直接关闭请购单，需采生产请购再做采购订单4、面料请购单生产4.1、面料请购单生产分为两种，一种是采购员通过齐料生产面料请购，另一种是工装计划员及量定计划员申请面料请购单4.2、请购单关闭权限仅给面料采购员开通4.3、工装、量定面料请购单生产即不允许关闭5、面料采购订单生产5.1、面料采购订单需及时，定价后马上做成采购订单，自营下单后一个月完成采购订单，未在一个月完成的进行统计；工装及量定在一个工作日内完成采购订单5.2、面料采购订单上填准确供应商交期5.3、面料采购订单数量可以自由调整6、面料到货入库单操作（因全为必填项，不需具体规定）7、MRP操作规划7.1、MRP严格按如下操作流程运行，生产订单关闭-累计提前期计算-低阶码运算-查询自制计划-解锁自制计划-执行SQL- MRP运算-锁定自制计划- MRP运算-生成采购计划-生产订单打开。7.2、MRP内将非标订单（封样订单）关闭，封产前样不进行辅料采购7.3、MRP每周三下午17:00运行，周五上午10:00运行，其他时间不再运行，有特殊情况需总计划人员安排运行7.4、MRP出现C类辅料的待采购订单审核后联系供应商下单8、辅料采购订单8.1、辅料采购订单审核下达供应商8.2、辅料采购订单内供应商交期需准确8.3、辅料采购订单内辅料需有来源，包装类辅料除外9、辅料到货单入库单9.1、辅料到货后，合格的2个工作日内办理入库手续10、开生产通知单操作规范10.1、封样的全部开为非标订单，MRP不会运算10.2、当周开的生产通知单在周三下午16:00前关闭销售订单，17:00跑MRP10.3、缺辅料且无法在车间需求时到位卡住，不投入生产，特殊情况有生产总计划安排11、委外订单操作规范11.1、委外订单在开生产订单前跑缺料，给到采购辅料回交期11.2、委外订单发料结束后，外发人员通知总计划关闭销售订单，每月执行一次11.3、委外订单在定义属性时准确，避免委外订单定义为自营