上月未开票收入本月开票如何申报
1、打开增值税电子申报系统,进入申报系统主界面,点击销项发票采集。
2、如果上月未开票收入,没有进行申报,本月正常开票了,则点击一键获取销项发票,然后正常申报增值税即可。
3、如果上月未开票收入,已经申报了增值税。点击首页,返回到增值税申报系统主界面。
4、进入上月增值税销项发票采集界面,查看上月未开具发票采集的金额。
5、查询好未开票收入金额后,再次进入本月增值税销项发票采集界面,然后点击新增。
6、进入新增销项发票界面,选择未开具发票。进入未开具发票填写界面,不含税金额处,填写上月未开发票已申报增值税,并且本月补的增值税发票数据的负数。填写的负数不能大于第四步,上月采集的未开具发票金额。
7、填写好销项发票采集数据后,再填写增值税申报表,然后点击发送报表即可。
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