中小型企业入库流程

1、采购入库：

仓管员负责对公司所有采购所到物品的品名、规格、型号、数量进行核对、确认，并检查包装外箱是否运脶巴躔炒输途中造成损坏及损坏程度，核对“请购单”与供应商的“送货单”明细是否相符。确认无误后在用友ERP系统中进行入账处理，填开并打印“采购入库单”，“采购入库单”一式二联，仓库留一联，另一联和““请购单”与供应商的“送货单”一并交财务审核。若无法清点数量，则先签收件数。当“请购单”和供方“送货单”上的数量与实际到货数量不符时，应先告知采购员后均按公司确认后的数量进行签收数量。当物品为不合格品时暂放不合格区，并请采购人员及时进行处理。

当发生ERP系统入账后需退货的情况，在ERP系统中要进行退货处理，填开并打印“采购退货单”，“采购退货单”一式二联，仓库留一联，另一联经采购部签字确认后交财务审核。

2、车间领料出库

车间领料（配件、半成品）出库在用友ERP系统中填开并打印“调拨单”，“调拨单”一式两联，仓库留一联，另一联经领料员签字确认后交财务审核。“调拨单“中转出仓库为配件原材料仓库或为半成品仓库，转入仓库为车间仓库；转出部门为仓库，转入部门为生产部；入库类别跟出库类别都为调拨。经手人为领料人，制单人为仓管员。

车间领料（原材料钢材）出库在用友ERP系统中填开并打印“拆卸单”

车间领料（辅材料、零星易耗品、五金工具等）出库在用友ERP系统中填开并打印“生产领料单”。

3、产成品入库：

产成品入库填开并打印“组装单，“组装单”一式两联，仓库留一联，另一联经车间负责人签字确认后交财务审核。“组装单”中配套件为所入库的产成品，

4、产成品出库（公司生产成品）

产成品出库填开并打印“销售出库单”，“销售出库单”一式三联，一联销售部存档，一联客户签收，另一联交财务审核。