SAP中Sales invoice to customer销售开票流程

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码VF01并回车，进入“创建开票凭证”界面；

2、点击“到期出具发票清单”按钮图标，进入如下界面，输入“出具发票日期从”的起止日期，销售组织等字段内容；

3、继续点击“显示开票清单”按钮图标，进入如下维护发票到期清单界面；

4、选择单行或者全部，分别点击“个别出具发票凭证”和“集中出具发票凭证”按钮图标，进入如下界面，点击保存，左下角出现信息提示框，“凭证900000094保存（没有创建会计凭证）”，表示未生成相应的会计凭证发票；

5、事务代码VF02，进入更改开票凭证界面，则释放销售发票，生成会计凭证，输入已开具的发票凭证号；

6、点击绿色旗帜按钮图标，左下角出现提示信息框，“凭证900000094已保存”，回车进入如下界面，点击保存，则发票生成了相应的会计凭证；

7、事务代码MRBR，进入下达冻结发票界面，根据需求输入相应的公司代码、发票凭证等字段内容；

8、点击执行，进入如下明细界面；

9、选择相应项目行，点击绿色旗帜图标，出现如下界面，行前面一旦出现“旗”标志，则点击保存；