SAP中Vendor account surplus供应商待付款余额

2025-03-20 23:47:07

1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FK10N,输完回车,进入“供应商余额显示”界面,依次填入供应商、公司代码、会计年度等字段内容;

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2、点击执行按钮,进入以下界面;

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3、点击变式列表按钮图标,查看供应商余额结账明细记录;

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4、点击所选定行项,进入如下界面;红灯显示则未清,绿灯显示则已清;

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5、双击,则进入凭证行项目的明细界面;

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6、点击凭证概览按钮,进入如下界面;

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7、将“显示”改成“结算”,并点击保存,则完成结算,结果如下;

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