SAP中Vendor account surplus供应商待付款余额
1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码FK10N,输完回车,进入“供应商余额显示”界面,依次填入供应商、公司代码、会计年度等字段内容;
2、点击执行按钮,进入以下界面;
3、点击变式列表按钮图标,查看供应商余额结账明细记录;
4、点击所选定行项,进入如下界面;红灯显示则未清,绿灯显示则已清;
5、双击,则进入凭证行项目的明细界面;
6、点击凭证概览按钮,进入如下界面;
7、将“显示”改成“结算”,并点击保存,则完成结算,结果如下;
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