开红字发票 操作篇
1、打开开票系统,进入到正常的开票界面。以航天的开票系统为例:发票管理——>发票填开
2、在开票界面,最上面一排,有个“红字”栏目,点击进去。
3、按要求录入作废发票信息,发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。
4、这时系统会按上一步录入的发票信息,调出当天开具发票的信息,核对系统调出的信息,是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认。
5、此时“销项负数的发票”原型已经在系统中成型了,放好待打印的空白纸质发票,点击打印,取出打印好的“销项负数的发票”。
6、 确认该红字发票是否已被系统记录,此步骤执行过一次后,不必每次都检查。报税管理——>发票数据导出。检查导出的exc髫潋啜缅ell里是否有刚才开具的负项信息。最后拿好开具出的“销项负数的发票”及待作废的发票,作为后续税务处理的凭证。关于发票,我写了几篇附上供您参考查阅。有需要的可以加我关注,方便找到我写的所有经验。。
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