如何处理内部审核发现的不合格项

1、内部审核发现不合格项，内审员开具“内审不符合报告”，并报呈内审组长及管理代表。

2、内审组长汇总内审员的审核结果，制订“内审不符合分布表”，根据内审分布情况，将“内审不符合报告”移交被审核且存在不符合项的单位，要求在规定时间内完成整改动作。

3、存在不符合项的被审核部门，根据内审员提出的不符合项内容，针对性的进行整改，并填写“内审不符合报告”

4、内审员根据被审部门的“内审不符合报告”中提出的整改方案与措施，对整改结果进行跟进确认。并在报告中的“纠正措施的跟踪验证”栏填写被审部门的整改结果描述。

5、内审员确认被审部门的整改结果符合要求后，将“内审不符合报告”提交内审组长及管惯栲狠疲理代表，经内审组长或管理代表再次确认被审部门的整改结果符合要求后，管理代表签字，关闭不合格项。

6、文管中心将不符合项的相关资料，包括内审不符合报告，现场整改前后的图片，一起整理后存档。