SAP资产Assert PO invoice check发票校验流程

1、在主界面指令框内输入事务代码MIR4，输完回车，进入“显示发票单据”界面，如下输入提供的预制发票号及会计年度；

2、点击“显示凭证”图标，回车，进入如下界面，检查发票内容，如供应商、品名、金额、税额、发票日期和发票编号等字段，是否和实体发票保持一致；

3、审核确认无误，点击“编辑”按钮；

4、点击“显示/更改”图标，进入如下界面；

5、点击“过账”，左下角出现提示信息“发票凭证已过账”；

6、需要查询会计凭证明细，则双击“后继凭证”按钮，进入如下界面；

7、双击“会计凭证”按钮，进入如下“显示凭证：数据条目视图”界面；